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中交城乡能源有限责任公司混改项目

2022-10-24
    一、增资项目背景
    中交城乡能源有限责任公司(以下简称“中交能源”)是中国城乡控股集团有限公司(以下简称“中国城乡”)“3+1+1”业务体系的核心板块之一。成立三年来,中交能源锚定全面建成国内一流清洁能源综合服务运营商的目标,立足“三大核心业务”,打造了一支专业化的队伍,完善了业务发展与管理体系,奠定了良好的发展基础,在行业内具备了一定的影响力。随着国家双碳政策的实施,中交能源战略路径的推进,为确保能源板块发展目标的实现和重点项目的落地,拟引进具有协同效应和领先优势的战略投资者进行增资扩股。
    二、增资项目基本情况
  (一)基本介绍   

    中交能源是中国城乡控股集团有限公司能源业务的载体,也是中国交通建设集团有限公司旗下唯一的能源专业运营板块。

    中交能源牢牢把握国有资本投资试点及混合所有制改革发展机遇,自成立以来,按照国家油气体制改革总体部署,与传统油气行业差异化发展,以打造“国内一流清洁能源综合服务运营商”为宗旨,坚持有质量、有效益发展方针。

    中交能源以“国有资本搭台,相关资源混合;市场机制演出,工匠精神经营;产业基金护航,证券方式激活”的组建方案进行设计,发挥规范严谨、组织有效的央企优势,推行灵活高效、责权对等的管理体制,建立赋能共赢、阳光透明的激励机制。

    中交能源公司股东出资金额、比例如下:

  (二)主营业务   

    ▶LNG仓储、贸易及交易业务。借力国际LNG发展机遇及中交集团港口码头建设优势,积极布局 LNG 接收站建设、贸易业务和打造以 LNG 标志品种的全栈式国际大宗商品交易中心。借力国际 LNG发展机遇,参与上游 LNG 码头、接收站和中游管网、储气库投资建设,开展海河联运和国际国内LNG贸易业务,并在海南通过交易中心提升接收站利用率,为城燃等终端业务提供资源保障。

    ▶城市燃气及供热业务。通过收购、兼并、参与地方国企重组改制等方式布局城市燃气、供热、生物质热电联产、垃圾发电、充电设施等城市终端能源利用业务。

    ▶综合能源利用业务。通过技术整合和模式创新,提供能源形 式横向耦合及源网荷储纵向贯通的综合能源智慧解决方案,构筑清洁能源产业联盟,打造中交能源综合能源业务生态圈和发展新动能,逐步形成公司未来发展的“两翼”(综合能源业务和能源互联网)。

   (三)近三年财务数据   

    中交能源城市燃气年销气量超2亿方,实现年利润总额 3000万元以上。截至2021年底,公司总资产13亿元,所有者权益合计 10 亿元。公司近三年的主要财务数据如下:

    三、增资项目投资亮点

  (一)行业发展空间巨大,有利于抢抓黄金窗口期

    从我国能源发展尤其是天然气发展态势来看,“十四五”期间,天然气发展形势整体有利,应把握机遇,引入战略投资人,增强资金和资源实力,加快发展。
    ★行业处于发展期,需求增长可期。2020年,全国天然气消费量3,280亿方,相比2015年增长1,348亿方,增幅70%,年均增速11%。2021年是“十四五”开局之年,天然气消费量达到3,725亿方,同比增长12.7%,占一次能源消费总量达9.1%。BP发布的《世界能源展望2020》指出,在“减碳政策一切如常”情景下,到2025年达到4900亿立方米,到2030年达到6100亿立方米,到2035年达到6720亿立方米,国内天然气需求量在未来15年还将保持快速增长2040年后,天然气将成为全球第一大体量的一次能源。
    ★天然气进口依存度逐年增强,LNG成为进口主力。2015年天然气对外依存度为32%,2020年达到了43%,呈现逐年上升趋势。2020年全年,我国进口天然气1424亿立方米(其中LNG进口占比达到了66.5%),已成为全球第一大天然气进口国和LNG采购国。国际能源署一份报告中称,到2025年,亚太市场将占全球LNG进口总量的77%,仅中国将占LNG总进口量的22%。
    ★能源市场体系逐渐搭建,促进能源交易中心建设发展。在油气体制改革大背景下,随着国家管网成立并运营,天然气市场运行模式将从产运销一体化,开始向上游油气资源多主体多渠道供应、中间统一管网高效集输、下游销售市场充分竞争的“X+1+X”油气市场体系转变。能源交易中心建设的条件基本成熟,参考欧美国家能源交易中心的发展历史,中国的能源交易中心将进入快速发展阶段。
    ★低碳减排力度加大,环保压力将推动绿色清洁能源发展。“十三五”期间,全球能源消费和使用能源过程中产生的碳排放持续增速,是温室气体排放的最大来源。“3060 碳中和”目标的实现需要全新的低碳发展转型战略,将倒逼中国的能源转型,进一步促进天然气及综合能源的发展。

  (二)有利于上市前的股份制改革
    按照《公司法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》要求,在上市前有限责任公司要改制为股份有限公司,非上市股份有限公司要求股东人数为 2-200 人,且股权清晰,不存在重大权属纠纷。目前中交能源为单一股东,因此需要引入新的战略投资人股东,获得资本市场的认可,为下一步IPO进入资本市场打下基础。

  (三)发展基础扎实,具备引入战略投资人的基础

    中交能源以“提高能源利用率”为企业宗旨,按照中交集团批复的业务范围,围绕LNG接收站、燃气与热力、综合能源开展业务。2019年4月和7月,分别完成了对营口燃气集团的改制和对山西中盛的并购。2019年12月,经集团公司批复注册成立了中交营口液化天然气有限公司,开展营口LNG项目前期工作,目前已经完成国家发改委核准。2021年7月,根据集团批复重组海南国际商品交易中心,提高中交能源在天然气产业及交易场所领域的行业话权和影响力。2021年8月,在山东省能源局支持下经集团公司立项批准,与烟台港和山东油气成立合资公司入主烟台西港区LNG项目。目前已经形成了以LNG仓储、贸易及交易为核心、以城市燃气与供热业务为支撑、以综合能源利用为模式创新的核心产业。

  (四)市场关注度高

    中交能源通过成立以来的发展,已经形成了以LNG仓储、贸易及交易为核心,向上布局了天然气交易中心,向下布局了城市  燃气及供热、综合能源利用等天然 气终端,构建了天然气全产业链的发展模式,在行业拥有了一定的影响力,也得到了社会资本的认可。

 (五)国家政策支持

    引入战略投资者是国企深化改革的重点任务。国家目前出台了一系列鼓励混合所有制改革的制度以及支持政策。混合所有制作为深化国有企业改革的主要措施和突破口,《国务院关于国有企业发展混合所有制经济的意见》(国发〔2015〕54号)作为国有企业混改的顶层设计文件,专门提出:“探索在集团公司层面推进混合所有制改革。在国家有明确规定的特定领域,坚持国有资本控股,形成合理的治理结构和市场化经营机制;在其他领域,鼓励通过整体上市、并购重组、发行可转债等方式,逐步调整国有股权比例,积极引入各类投资者,形成股权结构多元、股东行为规范、内部约束有效、运行高效灵活的经营机制。”

    四、交易须知

    欢迎对本项目有意者来电咨询,我司将协助进一步了解项目详情、提供项目详细材料!

 

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